关于乐山市营商环境服务管理局2021年部门预算编制的说明
目录
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算部体情况
四、财政拨款支出预算安排情况
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明
八、＂三公＂经费预算安排情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）政府采购情况
（三）国有资产占有使用情况
（四）绩效目标设置情况
十、名词解释
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能。负责拟订加强和优化全市营商环境建设的政策、措施和制度并督促组织实施；负责对全市优化营商环境建设工作部署情况进行监督检查、考核评价、配合有关部门对营商环境问题进行督查问责；负责全市机关行政效能建设监督检查工作，负责受理公民、法人和其他组织对全市党政机关及其任命的工作人员不作为、慢作为、乱作为等政务服务行为的投诉，根据职能分工交办相关部门，并跟踪监督，督促落实；牵头推进简政放权、放管结合、优化政务服务改革和行政审批制度改革；负责拟订加强政务服务工作的政策、制度、办法和标准并指导实施，指导推进政务服务和公共资源交易体系建设和标准化建设工作；组织市级部门（单位）受理、办理行政审批事项以及其他政务服务事项，并进行监督考核，组织开展重大投资项目代办和并联审批工作，并督促检查，开展市级行政审批事项的分类接件工作，并转交有关部门办理；组织推进行政权力依法规范公开运行工作，负责一体化政务服务平台的日常管理、维护和功能拓展，负责对全市政务服务实施电子监察，负责对政务服务事项受理办理情况进行统计、预警和监督；负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作；完成市委、市政府交办的其他工作。
（二）2021年重点工作任务。以贯彻实施《优化营商环境条例》为重点，围绕成渝双城发展战略，聚焦国家、省营商环境评价指标，精准制定我市深化“放管服”改革优化营商环境措施，持续推动我市营商环境不断优化。
1．持续推进行政审批制度改革。一是加快推进相对集中行政许可权改革步伐，确保11个县（市、区）行政许可事项划转率在80％以上。二是深化商事制度改革，以企业开办“零跑腿、零成本”为目标，将新开办企业营业执照办理环节压减至1个，办理时限提速到4个小时内，鼓励各地为开办企业送印章。三是深化工程建设项目改革，实行投资项目审批“一表制”，推进并联审批、联合图审、联合踏勘、联合验收和告知承诺等改革，力争一般企业投资项目工程建设审批时限压缩至60个工作日以内。
2．深化“一网一门一次”改革。继续推进“乐易办”政务服务品牌建设，持续推进“省一体化政务服务平台”稳定运行，推动更多政务事项“一网通办”。加大市、县、乡、村四级政务服务体系建设，真正实现“应进必进”，为群众提供“一站式”服务。推进“一事一次办”改革，加快实现一窗受理、限时办结、最多跑一次。
3．打好“放管服”改革延伸组合拳。做好乡镇区划改革后半段文章，推动改革延伸、服务下沉等工作，提升基层政务服务水平。以“全国通办”“全省通办”事项清单为基础，积极与成渝地区开展政务服务合作，实现跨区域通办互认。
4．持续提升政务服务质效。持续提速不动产登记质效。逐步实现不动产登记“掌上办”“网上办”。继续实施重大投资项目、挂图作战项目、文旅项目代办服务。不断加强大厅服务水平，为特殊群众提供延时服务、错时服务、上门服务、代办帮办服务等。
5．抓好营商环境评价指标提升。建立营商环境建设联席会议制度，对照国家、省营商环境评价指标体系，紧盯突出短板，快速整改，确保我市营商环境评价指标持续保持前列。深入推进政务服务“好差评”机制，建立完善市、县两级“标准统一制定、数据统一汇聚、评价统一管理”的政务服务“好差评”体系。
二、部门概况
乐山市营商环境服务管理局下属二级预算单位0个。
三、收支预算总体情况
按照综合预算的原则，乐山市营商环境服务管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年乐山市营商环境服务管理局收入预算总额为990．17万元，较上年预算数减少155．6万元。其中：当年财政拨款收入990．17万元。相应安排支出预算990．17万元，其中：基本支出预算515．5万元（人员经费366．47万元，公用经费149．03万元），项目支出预算474．67万元，其中政务大厅运行经费273．08万元，长聘人员经费14．34万元，乐山市工程建设项目审批管理系统项目187．25万元。
四、财政拨款支出预算安排情况
乐山市营商环境服务管理局2021年财政拨款收支总预算990．17万元，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担营商环境建设事业发展相关工作。其中：
基本支出，是用于保障乐山市营商环境服务管理局机关、下属事业单位等机构正常运转、完成日常工作任务的支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、公务用车运行维护费等公用经费。
项目支出，是用于保障乐山市营商环境服务管理局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的支出。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。
乐山市营商环境服务管理局2021年一般公共预算当年拨款990．17万元，较上年预算数减少155．6万元。主要是因为减少了乐山市工程建设项目审批管理系统信息化建设项目经费。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务支出873．45万元，占88．21％；外交支出0万元，占0％；国防支出0万元，占0％；公共安全支出0万元，占0％；教育支出0万元，占0％；科学技术支出0万元，占0％；文化体育与传媒支出0万元，占0％；社会保障和就业支出58．16万元，占5．88％；医疗卫生与计划生育支出14．64万元，占1．48％；节能环保支出0万元，占0％；城乡社区支出0万元，占0％；农林水支出0万元，占0％；交通运输支出0万元，占0％；资源勘探信息等支出0万元，占0％；商业服务业等支出0万元，占0％；金融支出0万元，占0％；援助其他地区支出0万元，占0％；国土海洋气象等支出0万元，占0％；住房保障支出43．92万元，占4．43％；粮油物资储备支出0万元，占0％；预备费0万元，占0％；其他支出0万元，占0％；转移性支出0万元，占0％；债务还本支出0万元，占0％；债务付息支出0万元，占0％；债务发行费支出0万元，占0％。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。（按照功能科目类、款、项逐项说明）
1．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2021年预算数为299．73万元，主要用于：机关及下属事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等公用经费。
2．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：2021年预算数为573．73万元，主要用于：机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性营商环境建设管理工作的项目支出。
3．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021年预算数为38．35万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
4．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2021年预算数为19．17万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的职业年金支出。
5．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）：2021年预算数为0．64万元，主要用于：保障行政事业单位其他养老方面支出。
6．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2021年预算数为14．64万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。
7．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020年预算数为43．92万元，主要用于：按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
乐山市营商环境服务管理局2021年一般公共预算基本支出515．5万元，其中：
人员经费366．47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费149．03万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明
2021年，乐山市营商环境服务管理局没有政府性基金预算支出。
八、“三公”经费预算安排情况说明
乐山市营商环境服务管理局2021年“三公”经费预算数6．8万元，较上年“三公”经费预算数减少2．2万元。其中财政拨款安排“三公”经费6．8万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费3万元，公务用车购置及运行维护费3．8万元。
1．因公出国（境）经费较上年预算持平，均无因公出国（境）经费。
2．公务接待费较上年预算持平，均为3万元。2021年公务接待费计划用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、工作餐费等。
3．公务用车购置及运行维护费较上年预算减少2．2万元，下降36．67％。主要原因是2021年部门预算改革对公务车辆运行维护实施3．8万元/年定额管理。
单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆，越野车0辆，多功能乘用车0辆。
2021年安排公务用车购置费0万元。
2021年安排公务用车运行维护费3．8万元，用于乐山市营商环境服务管理局围绕市委市政府中心工作，开展调研、督查、指导、考核等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2021年，乐山市营商环境服务管理局为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为149．03万元，较上年预算增加92．61万元，增长164．14％。主要原因：2021年实施部门预算改革，对机关运行经费实施定额管理，减少项目中上述科目支出。
（二）政府采购情况。
2021年，乐山市营商环境服务管理局安排政府采购预算311．57万元，较上年预算减少45．89万元，主要用于采购乐山市工程建设项目审批管理系统建设、物业服务和公务车辆运行维护等。
（三）国有资产占有使用情况。
截至去年底，乐山市营商环境服务管理局共有车辆1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况。
2021年，乐山市营商环境服务管理局按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排990．19万元，其中编制了项目绩效目标的预算474．67万元，主要为政务大厅运行项目、物业服务项目、乐山市工程建设项目审批管理系统建设项目。
十、名词解释
1．财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
2．一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
3．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4．事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5．其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
6．上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。
8．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。
9．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
10．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
11．社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
12．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
13．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
14．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
15．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。
16．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
17．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
18．纳入预算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
川公网安备 51110202000199